简述

    本手册主要阐明了xx油脂有限公司现行的食品工厂安全防务系统，建立系统的目的是最大可能地防止犯罪行为、恐怖活动和故意破坏行为对食品安全造成危害。

　　xx油脂有限公司安全防务系统包括“工厂安全”、“雇员安全”、“信件等邮件安全”、“化验室”、“财务及电脑系统”、“采购原料、包装材料”、“水和空气”、“收货、仓储、发货”、“化学药品”、“生产车间”共10个责任部分。针对中纺油脂（天津）有限公司的实际情况各部分制定有详细的安全保证措施。

    安全防务可以简单的概括为如下八个要素：

    一、围墙大门先设防            五、原料成品应控制

    二、欲进要地报批准            六、谨慎选择供应商

    三、雇员背景要查清            七、水源空气严防毒

    四、客车辆须确认              八、资料保存很重要

    1、 厂区非生产区域安全

    目的：加强工厂大门的防卫，制止未经许可的进入

    执行部门：综合部

    1.1工厂大门和围墙

    1 由于人员、货物进出及消防安全的需要，对外共设有3个铁制大门（含5个自动控制开关门），在3个固定岗及巡逻岗的监控下运作。其中仅南门可供日常人员进出，且24小时。

    有人员值班，非日常业务联系的外来访客及车辆集中在南门进出，便于集中控制。

    2 工厂围墙高度合理（平均高度1.80m），完好无破损。

    3 工厂内外有充足的照明，照明设施维护保养正常。

    4 公司及外来车辆都有指定的停放区域，整齐停放。

    5 工厂内外保持整洁，无杂乱的物品堆放。

    1.2 人员

    1 公司大门根据具体情况半闭或全闭。车辆应在大门外接受检查，防止无关或可疑人员、车辆和危险物品进入公司。

    2 公司员工进出公司时须佩戴工作证，工作证要求佩戴在胸前，对不戴者按公司规定进行处理。

    3 每天18：30—隔天8：00控制进厂人员，非工作原因不可进入厂区。

    1.4 紧急情况联系电话

    火警：0.119    匪警：0.110       急救：0.120

    保税区公安局联系电话：xxxxx

    公司综合部联系电话：xxxxx

    公司安保24小时联系电话：xxxxxxx

    1.5 来访人员

    1 询问来访原因并作记录。

    2 记录来访者姓名和时间，联系公司接待人，确认来访者身份。

    3 填写来访会客单，告知公司相关管理规定。

    4 安保人员将来访者指引到公司前台。

    5 前台职员通知公司相关人员接待。

    6 生产车间、仓库、机房等限制进入区域有明显标识告知来访者禁入。

    7 访客离开时人员收回会客单，查看会客单上是否有接待人员的签字。

    8 保存来访人员记录。

    1.6材料、工具、物品进出

    1 对外购到货材料，由指定专人收货。若有退货或剩余货品，送货人须有《中纺油脂（天津）有限公司》物品出门证，并有公司授权人员签字，可携货物出厂。

    2 散油、成品小包装、皂脚、废品等物资出门，人员查磅房章、财务章、磅房相关人员签字无误放行。

    3 外来维修、施工人员手提工具（如电钻、工具箱）、材料进厂，在警卫室登记，出厂时可凭会客单及人员核对无误，方可携带工具、材料出厂。

    4 公司车辆携带货品、设备、工具或材料出厂须有《中纺油脂（天津）有限公司》物品出门证，并有公司授权人员签字，由人员检查核对后出厂。

    5 公司综合部和安保人员值班室由公司授权人员名单和签名样板。

    6 各部门授权人员如有变动，须通知综合部。

    1.7来访车辆

    1 问清来访原因；

    2 登记来访客姓名、进公司时间；

    3 提、送货车辆登记清楚，抵押其他有效证件；

    4 人员指引来访车辆停放在指定区域（业务车辆停放在办公楼前的停车位，提、送货车辆、维修车辆、垃圾清运车辆停放在相关部门区域）；

    5 车辆离开公司时退回证件、查验会客单，检查车辆，发货人员签章，有无私带其他无关物品；

    6 登记车辆离开公司时间；

    7 保存来访车辆记录。

    2、雇员管理

    目的：防止坏人混入公司内部

    执行部门：综合部

    2.1雇员招聘

    1有雇员招聘的标准操作规程。

    2 有对面试合格人员背景资料调查的程序；

    A 新进普通员工要求备有：身份证、提供前往单位的离职证明，学历须提供毕业证（联系电话、家庭地址等）并在公司求职登记表上亲笔签字。

    B 司机、出纳、厨师、3个职位人员要求提供相应资料（身份证副本、资格证、联系电话、家庭地址等）并在公司求职登记表上亲笔签字。

    C 资料由授权人员签字确认。

    3 应聘人员背景资料不实不予录用。

    2.2 雇员聘用

    1 新员工资料整理归档

    求职表、新员工登记表、合同书及身份证、学历证明。

    2 新员工入职身份确认：

    新员工报到手续结束，会得到唯一的、与别人不同的含姓名、近期相片、工号的身份识别证件——工作卡，考勤卡进出公司和就餐。

    3 新员工获发：考勤卡、工作卡等个人物品。

    2.3雇员资料保存

    1 员工资料、相片长期保存。

    2 综合部电脑保存有员工清单并随时更新内容。

    3 综合部保存有雇员联系办法并及时更新。

    4 雇员各类人事资料由明确的存档期限。

    2.4雇员离职

    1 员工自愿离职或按照公司相关规定离职。

    2 员工离职时完全回收发入的个人用品并记录归档。

    2.5钥匙管理

    1 公司东门（消防、货车）、西门（人员、消防）钥匙由综合部人员管理。

    2 公司写字楼的通道、各房间钥匙由综合部主管管理。

    3信件等邮件安全

    目的：防止物品被盗或被破坏

    执行部门：综合部

    3.1信件的管理

    1点检、核对签收信件、包裹、汇款单等邮件。

    2 前台收到的信件、包裹、汇款单等邮件，将办公室人员（私人或公事）的挂号信、快件、包裹等登记在专用信件登记本上。

    3 前台人员要及时通知信件收取人，若10天无人认领则退回邮局处理。

    3.2采购部包裹处理

    1 邮局送至公司前台采购部包裹，大件物品必须通知采购部收货人签收。

    2 前台工作人员签收后，马上与采购部取得联系，通知采购部人员到前台签名后并取走物品或由采购部人员自行通知相关部门到前台取货。

    3 如遇邮局送至公司的物是无包装时，如：机器配件等或包装有破损时，前台工作人员不得代签。

    4 为保证交接准确无误，如遇问题，前台可直接找采购部相关人员协商。

    4、化验室

    目的：防止物品被盗或被破坏

    执行部门：品控部

    4.1 人员进出

    1 化验室外围有明显的标识提醒非工作人员限制进出化验室。

    2 各化验室门随时保持关闭。

    3 化验室人员外出时必须锁门。

    4 钥匙由专人管理，因工作原因流动时，须填写借还登记表。

    5 来访者由授权人员陪同才能进入化验室。

    4.2物品出入

    1 接收

    A 所有样品、采购物品有专人接受。

    B 采购药品存放在化验室仓库，由专人保管仓库钥匙。

    C 所有收货均有记录。

    2 领用

    A 由专人管理仓库并发放试验药品；

    B 所有收货均有记录。

    3 遗失追踪

    A 仓库物品定期盘点并记录。

    B 发现用量差异较大时，调查原因，无合理解释，汇报上司处理。

    4 贵重、危险实验室物品

    A贵重、危险化验室物品保存在专用柜子并且锁好；

    B 柜子钥匙专人保管。

    4.3安全

    1 保存有化验室药品的理化特性说明。

    2 制订有各种化验操作方法。

    3 有消防设备。

    4 有化验结果的签名确认程序。

    5 为防止污染，化验完毕后由专人将用过的平皿实行高温灭菌。

    5、电脑及网络系统

    目的：防止盗窃和故意破坏

    执行部门：综合部

    5.1电脑系统的管理和维护

    由授权人员负责电脑系统的管理和维护。

    5.2 系统动作和防护

    1 局域网动作

    办公室已实现局域网联机，绝大多数部门电脑可与电脑室主机联接，实现数据共享。现时局域网动作只提供共享、一般网络打印。

    2 电脑室管理办法

    A电脑室由综合部指定网管进行专人管理，非授权人员不得进入电脑室。

    B 主机放于电脑室上锁专柜中，有后备电池供突然断电使用，房间内24小时有空调。

    C 每天有专人检查系统是否操作正常。

    3 主机的防护

    A 电脑主机不对外开放，没有直接与外界相连。

    B 主机放置于电脑室中，仅授权人员可能接触。

    C 需用特定使用者密码（ADMINISTRATOR）才可做网络维护，只有特定的授权人士拥有该密码。

    4 终端防护

    A 大多数终端机具有开机密码，如需使用网络必须另外使用独立的密码连接。

    B 每个使用者拥有本身访问目录权限。

    5 雇员变更，1个工作日内更换该雇员进入系统的访问密码。雇员离职时在主机删除该使用者密码

    5.3 系统病毒防御

        主机和各终端机使用瑞星杀毒软件，软件于电脑启动时常驻于电脑中监察。约1个月更新病毒软件特征，有效防范病毒入侵。

    5.4 系统数据维护

    1 使用RAID5，网络服务器会定期进行自动备份，当系统软件发生故障，由授权电脑网络管理员协助启动该备份数据进行恢复。

    2 每个工作日有专人检查数据

    3 如终端机使用者需要个别备份资料，会由传人协助使用ZIP盘备份。

    5.5财务室

    1 财务室设有防盗报警监视系统与天津保税区自动报警中心联网，报警中心24小时联络电话是25762475

    2 每年测试财务室防盗报警监视系统并作记录。

    3报警器动作是全办公楼均可听到警铃声，人员可及时采取行动。

    4维修电话xxxxxxx

    6、采购原料、包装材料

    目的：防止故意破坏和投毒

    执行部门：经营部

    6.1供应商选择

    1采购部会对原材料/包装材料供应商进行审查，包括国家相关部门发放的生产资格证明、业内信誉调查等。

    2 向已核准的或业内信誉度高的供应商购买原材料、包装材料和气体。

    3 采购部保存有原材料、包装材料供应商、运输商的联络方法，包括公司名称、地址、联系电话、联系人。

    4 供应商联系方法得到及时更新。

    5 对主要原料供应商有质检人员定期考评审查。

    6.2 采购要求

    1 主要食品原料、辅料都要求有产地相关政府部门提供的卫生检测报告或免疫证明，要求供应商定期提供产品分析报告书等质量证明文件。

    2 制定有原料采购品质与运输要求并知会供应商。

    3 制定有包装材料采购品质及运输要求并知会供应商。

    4 压缩气体、工业用油产品品质、运输要求依照国家标准执行。

    6.3 物料接收

    1 要求供应商货柜上封条

    2 进口货柜到达时，验证货柜号码、封条号码与供应商提供的是否一致。

    3 商检、海关抽样查货后重新上封条。

    4 QA监督收货程序。

    5 原料质量、数量有问题及时通知供应商并索赔。

    6.4应急措施

    因供应商质量或时间不合要求，可采取以下应急措施：

    A 联系可供选择的后备供应商

    B 改更快的运输方式；

    7、水和空气

    目的：防止故意破坏和投毒

    执行部门：生产部

    7.1水

    公司使用的自来水源于天津天保市政有限公司，由管线导入公司保证一天的生产用水。

    1 天津天保市政有限公司联络电话：0.25761395

    2 水质检测

    由公司实验室水样检测大肠杆菌，并记录检测结果。

    取样点：生产区域（小包装、特种油、精炼）、生活用水（食堂）。

    取样频率：每月取样一次。

    3 过滤器

    自来水在进入生产线前都装有过滤器。

    7.2空气

    1 车间保持密闭，出入口均安装有自动闭合门。

    2 所有进风口都安装有网罩，每月清洗一次。

    3 对进风设备进行日常检查，若发现故障及时维修更换。

    8、收货、仓贮、发货

    目的：防止故意破坏和投毒

    执行部门：物流部

    8.1 成品入库/也库

    1 入库成品油生产部门出具“产品入库单”，包括产品品种、数量、生产代码、生产日期等，仓管核对。

    2 入库成品由统计员出具成品入库检验通知单由品管部检验，并出具质量报告。

    3 仓库有各种成品入库/出库的完整记录。

    4 成品严格遵守先进先出原则出库。

    8.2 成品装车

    1 车辆检查

    A 记录提货车辆车牌号码、货柜号码。

    B 检查提货车辆车厢是否密封措施。

    C 检查车厢无破损、无污染、无异味。

    D 以上检查情况有记录。

    2 成品检查

    A 所有出货成品均有品管部出具的“产品质量报告单”。

    B 所有出货成品在装车时有包装，并要求不符合出库要求的产品不能也库。

    C 检查出货成品数量是否与订单相符。

    3过程控制

    A 成品装车时间一般不得超过120分钟。

    B 装车完毕后，要求密封完好，相关人员核对数量及包装是否完好。

    8.3 仓库管理

    1 人员进出

    A 非授权人员不得进入仓库区域。

    B 各仓库上锁（消防通道不可锁，可常闭状态）。

    C 仓库钥匙进行专人管理。

    2 设备操作

    A 制订有仓库设备、用具管理办法。

    B 仅有经过审核的授权人员才可以驾驶仓库机动车辆。

    3 成品仓库

    A 由仓库每日对当天也库成品进行盘存，并制定每日报表。

    B 库存成品由仓库及财务部门定期盘点。

    8.4 产品回收

    有产品回收程序，每年做1次产品回收演习。

    9、化学药品

    目的：防止物品被盗或被破坏

    执行部门：生产部清洗班

    9.1 贮藏

    1 贮藏仓库

    A 有专用的化学药品贮藏仓库，远离生产车间、包装材料、食品原料及成品。

    B 仓库洁净、阴凉、干燥、通风良好，备用消防设施。

    C 所有化学药品仓库上锁，钥匙由主管、班长、仓管保管。

    D 化学药品接收后立即放进贮藏库。

    2 药品摆放

    A 化学药品按其形态、性质分类分开放置。

    B 所有容器上有明晰完好的标签。

    C 化学药品离地离墙存放，控制对方高度。

    D 化学药品密封存放。

    3 记录

    A 由仓管负责进货、出货。

    B 所有进出货均有记录。

    C 每月对库存化学药品进行盘点。

    9.2 使用

    1 领用程序

    A 化学药品信用部门开具物料领用单，由清洗班主管签字后到化学药品仓库处领取。

    B 化学药品的分发有详细、准确的记录。

    2 使用人员

    A 有独立的清洗、虫害消杀队伍。

    B 其他部门使用化学药品由专人控制使用。

    C 化学药品使用人员得到完善的使用、急救培训。

    3 使用方法

    A 所有化学药品都按先进先出的原则使用。

    B 有完备的设备、区域清洗和虫害消杀标准操作规程。

    C 化学药品的配制远离生产车间。

    D 除非指定的消毒药品，苦命化学药品不得接触食品、包装材料。

    4 安全防护

    A 有使用化学药品的理化特性说明。

    B 有使用防护用具的规定，如使用防护面罩、眼罩、胶手套、工作服等。

    5 遗失控制

    定期盘点化学药品，发现用量异常，报告主管寻找原因。

    10、 生产车间

    目的：防止故意破坏和投毒

    执行部门：生产部

    10.1 人员

    1 雇员须穿戴好工衣、工帽、工鞋并经洗手消毒后方可进入车间。

    2 所有工衣帽每日清洗，干净的工衣帽统一贮存在洗衣房内。

    3 有更衣柜供员工存放私人物品，该柜定期由授权人员打开检查是否有违禁品。

    4 不能随便变动工作岗位。

    5 离岗人员均有控制。

    10.2 操作

    1 所有生产人员禁止使用玻璃器皿。

    2 车间范围内禁止使用塑料工具，只有使用不锈钢工具。

    3 各岗位质检人员使用的工具有详细的记录。

    4 车间内废品、垃圾得到及时、妥善的处理。

    10.3 原料

    1 质检人员检查监控车间范围内原料状况。

    2 车间内原料贮存由专人看管，无生产或该员工离开时，闭门上锁。

    10.4 产品

    1 质检人员检查监控车间范围内各生产环节产品状况。

    2 每生产批次的成品均由质检人员抽样检查产品质量。

    3 成品抽样检查合格由质检部门出具“产品合格证明单”，不合格的封存处理。

    11、相关文件

    11.1《安全事故管理办法》。

    11.2《化学品使用管理规定》、《反恐事件处置预案》。

    11.3 《安全教育制度》《安全检查制度》《门卫管理规定》。

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